2020年度

德阳开放大学单位决算

目录

 

公开时间：2021年9月30日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

德阳开放大学建校于1983年12月，是德阳市人民政府领导、市教育局管理的正县级高等教育事业单位，2006年1月，经市政府常务会议同意，原德阳市中等卫生职业学校整体并入。德阳开放大学作为四川省首批试点学校于2000年春季参加“教育部人才培养模式改革和开放教育”试点，并在全省市（州）开大中率先建立了先进的远程教育控制中心，是全省首批开展现代远程教育的高等学校，常年开设法律事务、工商管理等22个专科专业及法学、会计学等19个本科专业，并先后与浙江大学、四川大学、西南大学、西南财经大学、中国医科大学、川北医学院等院校开展联合办学，形成学历教育和非学历教育相结合、线上教育与线下教育相融合的办学格局，建校以来累计培养大学本科、专科和中职毕业生六万余名，为我市经济建设和社会发展作出了积极贡献。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、以党的建设为统领，不断提升学校办学治校水平

学校党委和行政认真履行抓党建和全面从严治党责任， 以“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化和落实市委巡察反馈意见整改为重心，把巩固拓展学习教育和整改成果同加强学校党的建设以及各项工作结合起来，把党的领导和党的建设贯穿学校办学治校、教书育人、转型发展全过程。

（一）加强党员思想建设。学校党委按时召开中心组理论学习会、党委（扩大）会、支委会、党员大会、教职工大会，深入学习党的创新理论，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、省委十一届六、七、八次全会、市委八届十一次、十二次、十三次全会精神进课堂、进头脑。通过组织党员读《习近平谈治国理政》第三卷、读原著、学原文、悟原理，学习《党章》党规，分享学习心得、召开形势报告会，切实把广大党员干部的思想行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到中央的大政方针上来，切实提高广大教职工的政治意识和大局意识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 保证中央、省委、市委和教育工委的决策部署在德阳开放大学落地落实。

（二）加强意识形态建设。坚持社会主义办学方向，着力解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，贯彻落实立德树人的根本任务。党委召开专题会议分析意识形态工作形势，针对学校以远程教育为主的办学特点，通过举行多种形式的活动，将意识形态工作融入日常的教学管理工作之中。学校组织全市思政课教师到黄继光纪念馆现场开展社会实践研修活动，举办了“学宪法讲宪法”演讲活动、举行成人学生的开学典礼、毕业典礼、“经典诵读”、“不忘初心、助梦远航”主题团建等实践教育活动，强化思想政治教育，厚植爱国主义情怀。加强对网络舆情的监控，及时掌握网络舆情动态，发现问题及时处理，提升防范化解意识形态领域风险能力。积极开展民族团结教育工作，做好宗教工作，切实筑牢防范和抵御邪教、境外宗教势力向校园和师生渗透的“防火墙”。

（三）加强干部队伍建设。学校坚持通过每周的校务会议进行政治理论、党纪法规和方针政策学习，坚持党委中心组学习，加强对党员干部的思想教育和政治引领，提高政治站位，增强政治敏锐性。坚持谈心谈话，用多种形式搞好学习培训，增强干部的党性意识和工作能力。针对巡查反馈意见，认真梳理干部队伍存在的问题和薄弱环节，落实整改措施，落实对干部的常规组织管理，强化对党员干部的日常监督。开展中层干部年度述职述廉和群众测评，鼓励干部发扬斗争精神，勇于担当，干事创业。坚持开展“党员先锋岗”“党员亮身份”活动，充分发挥党员干部的中坚作用，发挥好党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

（四）加强党风廉政建设。学校党委定期召开党风廉政建设专题会议，分析进一步健全完善廉政风险防控机制，梳理学校风险防控A级风险点，加强了对重点岗位的廉政风险防控。继续肃清周永康流毒影响，深入推进蒲波案“以案促改”，举一反三，推动学校党风廉政建设向纵深发展。学校党委召开了党委领导班子“以案促改”专题民主生活会，深入剖析，查漏补缺，确保问题整改落实到位。本年度通过组织观看廉政警示教育片、聆听《民法典》法制宣讲报告，开展“树廉洁新风、创清廉学校”主题活动，切实增强干部对纪律的敬畏之心。全体党员干部签订了党风廉政建设承诺书，按照学校党委制定的《2020年党风廉政建设、反腐败及纠风工作任务分解方案》，自觉查找风险点，切实履行“一岗双责”。开展“清廉学校”创建，通过“树廉洁新风、创清廉学校”主题活动等形式大力推进廉洁风尚在学校形成。

（五）加强党组织建设。学校党委着力抓好组织建设，积极推进支部标准化、规范化。一是进一步健全完善学校党组织议事规则，严格落实党的组织生活制度，本年度修订了党建工作规章制度10余条。二是加强党建业务培训，学校党委坚持对全体党务人员进行党务知识专题培训，以多种形式组织学习《中国共产党支部工作条例》、《中国共产党发展党员工作细则》等条例，切实提高党务干部的履职能力和业务水平。三是进一步完善“三会一课”制度，组织生活做到主题明确，方式具体，过程严密，记录详实。坚持支部书记年终述职制度，全年组织开展领导干部讲专题党课、作形势报告共计6次。四是加强党员发展。认真做好对发展对象杨芸、雷蕾，入党积极分子林彦的培养，本年度学校完成了2名同志预备党员的发展工作。

（六）加强脱贫攻坚工作。按照市委的统一部署，我校年轻党员江勇同志派驻到中江县瓦店乡建渠村（去年乡镇行政区划和村级建制调整“两项改革”中已并入中江县永太镇顺河村）担任驻村工作队长和第一书记，开展为期三年的精准扶贫工作。学校按照帮扶工作“三个零距离”目标，积极做好中江县永太镇顺河村的扶贫工作。定期派人前往镇和村了解驻村干部的工作和生活,认真落实驻村干部待遇，切实将帮扶工作落在实处。

二、以电大转型发展为契机，推进事业健康多元发展

2020年，全体教职工深入学习习近平总书记关于教育的系列论述，贯彻全国、全省、全市教育大会精神,夯实基础，积极转型发展，从单纯的学历补偿教育向终身教育转变，从单纯成人教育向开放教育转变，从单纯学历教育向学历教育和非学历教育并重转变，按照“把成人教育做强、把职业教育做精、把社区教育做大、把培训工作做亮”的思路，努力把电大建设成德阳市继续教育的基地、终身教育的骨干、社区教育的中心，远程教育支柱，为建设学习型社会、提高劳动者和全体市民文化素质作贡献。三是积极开拓社区教育。

（一）稳定扩大学历教育。一是继续巩固电大开放教育办学规模。2020年度全市电大系统完成电大开放教育及成人学历教育招生1359人，学历教育注册在校学生4371人（各县电大3562人、校部809人），与2019年的4284人相比，增加87人；二是巩固发展与有关院校、奥鹏中心的合作项目，拓宽办学领域，其中川北医学院成教招生221人，奥鹏远程教育（中国医科大学、中国地质大学和天津大学项目）、普通高校（四川大学、西南财经大学）网络学院奥鹏中心等合作高校招生共计280人。截止到年末，全市电大系统各类学历教育在校学生6224人（电大开放教育在校生4371人，校部其它办学形式在校生1853人），全年各类学历教育毕业学生1586人（其中校本部731人），成人类本科毕业生授予学士学位19人；三是进一步落实全省电大系统“五马奔开、一马当先”发展战略，在“促增长、强内涵”上下功夫。学校在大力发展企事业单位集团生源的同时，按照“一地一策、分类推进”的办法，积极支持县级电大的发展。今年，学校进一步拓展局校联动学历提升项目，积极与公安局和退役军人事务局对接，2020年学校共计招收公安系统辅警项目新生18人，退役军人111人。今年学校还积极与省电大教育学院和德阳市教科院洽谈，拟开展学前教育专业定制，此项工作目前正在积极推动中。四是贯彻成渝地区双城经济圈建设任务要求，实施成德眉资教育同城化发展战略。今年，我校与成都、眉山、资阳三地广播电视大学建立了教育协同合作关系，教育资源共享，区域优势互补，助力我校社区教育融合发展和开放教育优质发展。

（二）努力参与职业教育。一是在抓好学历教育同时，学校发挥办学和资源优势，积极开展非学历培训工作。2020年，社区教育处承担了全市教师继续教育管理平台的日常管理工作，完成了2020年“国培计划”中西部项目和幼师国培项目、省培项目等各类培训项目的人员名单的收集、上报。这一年中，克服疫情带来的诸多困难，在做好疫情防控的前提下积极开展普通话测试、报名工作，全年共计测试2100名考生，圆满完成了德阳市2020普通话测试任务。二是在做好教师继续教育的同时，开展多种形式职业培训。目前，正在同“58同城”商谈，利用各自优势开展以康养人才为主的职业技能培训，打造高水平的职业培训基地。与家道家政培训学校合作开展家政从业人员培训和与四川护理职业学院合作开展护理人员继续教育的商谈也在进行当中。。

（三）大力推进社区教育。一是积极推动全市社区教育的统筹发展。学校挂牌社区大学后，为探索社区教育发展新途径，学校多次深入全市各社区开展调研。本年度重点与市区的旌东街道和乐安社区积极联系，着手把社区零散学习活动和民间学习群体纳入社区教育体系，建立全市的社区教育示范区、实验区。二是主动与社区对接，将社区教育融入基层综合治理。学校与所在的龙井社区建立良好的合作关系，邀请社区参与学校教育教学活动，组织师生走出校门，发挥学校专业人才集中、教学资源丰富的优势，开办市民大讲堂，进行卫生教育和健康知识讲座，积极参加社区精神文明建设和居民教育培训。三是发挥远程教育优势，开发具有德阳特色的市民教育课程。目前，学校已开发的社区教育资源有《“对联传承的德阳文化---宝哥说对联》20余讲、《母婴护理》10讲、《二胡演奏》8讲，丰富课程资源丰富。本年度学校开展了“传统文化进社区”系列主题活动，针对社区群众免费举办了瑜伽班、舞蹈班、摄影班，满足社区群众的精神文化需求，拓展社区活动开展新途径，让社区群众在互相交流的过程中充分享受文化惠民的成果。四是建设社区教育体验中心，积极宣传推广社区教育。今年完成了综合楼一楼 200多平方米的 “社区教育体验中心” 从软件设计到硬件配置的建设工作，布置了图书和电脑以及显示屏、桌凳等设施，宣传终身学习的理念，展示社区教育的成果，为社市民提供了一个线上线下学习体验社区教育的专用场地。五是贯彻落实“成渝地区双城经济圈电大教育联盟”提出深化川渝合作、促进区域优势互补协同共兴战略，携手铜梁社区教育学院签署了联动发展的合作协议，共建合作平台，资源共享，共同推进德阳、铜梁两地学习型城市建设。下半年在德阳和铜梁分别举办了“双城社区教育管理干部能力提升培训班”，以政策解读、理论研究、专题讲座、实地考察等形式开展培训，迈出了成渝联动实质性的第一步。六是老年教育上台阶。2020年秋季，德阳社区大学老年教育培训班正式开班。学校利用现有师资、场地，在充分调研和做好防疫防控的前提下，首期成功开办民族舞、声乐、国画等专业，招收4个班合计120余名学员。在规范管理、教学的同时，学校为学员提供充分展示自身学习成果的平台，社区教育处联合学生处成功举办了“2020秋德阳社区大学老年培训班教学成果展示及新春联谊活动”，获得良好的社会效应。今年我校组织建设开发的“自重训练”视频教学资源获得省社区教育指导中心评比“三等奖”；推荐的罗丽娟被评为省级“百姓学习之星”；“母亲课堂”被四川省社区教育指导中心评为“终身学习品牌项目”，学校被四川省妇联和四川广播电视大学联合授予“四川省精彩人生女性终身学习计划”项目示范点。在全省电大系统2020年度综合业务考评中，学校社区教育工作荣获创新办学特色奖。

三、以教学为中心，全面提高教学质量

学校坚持以教学常规管理为切入点，狠抓教学质量：一是严格过程管理，全面审核全市电大师资申报及面授课程安排，及时完成校部面授辅导教师和毕业论文指导教师的聘任工作。二是规范教学常规管理，加强对国开教学实践环节和平时成绩的审核，规范本科论文答辩及评审，切实将教学各环节要求落到实处。2020年，全年电大课程注册40760科次，组织全市电大考试37852科次，学校各类学历教育学生的毕业率达到规定要求。三是强化网上教学辅导工作的统筹安排、统一考核，并取得了明显成效。春季学期安排课程辅导教师82人、秋季学期75人。完成国开平台学生数据倒出、教师数据录入、学生及教师分班等常规工作。经过全市电大系统教师和教学管理人员的共同努力，我校的网上教学辅导考核继续保持全省前列，5名教师入选四川电大相关课程的网上教学团队。四是加强全市电大系统业务培训和指导。本年度学校继续在全市电大系统开展集体巡教，定期召开全市电大教学教务工作会，邀请省校相关负责人进行培训答疑，校领导带队对县（市、区）电大进行工作督查，促进了教学教务管理人员业务素质的全面提高。五是加强各类学生的技能训练，通过技能竞赛达到以赛促教、促学的教学效果。今年我校推送的学生在四川电大学生技能大赛中有10人进入决赛，其中2名同学获决赛三等奖，2名教师评为优秀指导教师，我校荣获全省电大学生技能竞赛组织奖。

四、以科研促发展，加强教师队伍建设

（一）大力开展以师德师风建设为核心的教师队伍建设。教师队伍建设是学校发展的核心要素之一，学校大力提高教师队伍整体素质：一是师德师风建设不松懈，强化立德树人责任担当，细化师德师风建设考评机制，严肃问题查处与责任追究。利用学校今年发生的师德师风事件为反面教材教育教职员工，做好“以案促改”。二是在全校范围内强化教职工的职业意识，强调教书育人，管理育人，服务育人。三是积极培养青年教师，注重青年教师的专业成长，为年轻教师的成长创造条件，将优秀的年轻教师推选出去。四是注重展示教职工的才干，组织教师参加各种教学比赛和活动，引导教职工积极奉献，创造优异业绩，争当让人民满意的优秀教师。

（二）教育科研工作取得显著成效。努力增强全员教研、科研的意识，制定了教职工参与科研工作的考核和奖励制度，教职工参与科研工作的积极性明显提高，成效明显。截止到2020年12月，市电大校部申报立项的各级科研课题共7项，其中，四川电大校级课题4项，德阳市社科联课题1项，德阳开放大学校级课题2项。2020年度科研课题结题5项。在四川电大系统2017-2018科研成果评选中，我校获得2个二等奖，1个三等奖，3个优秀奖。同时，我校被评为“科研工作先进集体”。在德阳市教育局举行的中职教师优秀论文评选活动中，我校教师获得1个二等奖，2个三等奖。在德阳市第十一次哲学社会科学研究成果展示活动中，我校教师专著《医卫谚语的搜集、整理与研究》被评为三级成果。

五、以素质教育为核心，促进校园和谐发展

2020年，学校全面落实新时代《公民道德建设实施纲要》及《爱国主义教育实施纲要》具体要求，重新修订《德阳广播电视大学成人类学生管理暂行办法》，用制度规范学生的行为，努力提高学生综合素质。

学校着力建设体现社会主义核心价值观和学校特色的校园文化，以中国传统文化教育为主线，开展形式多样的主题教育活动。本年度组织学生利用网络平台开展“致敬.先锋”网上学雷锋及向英烈祭献鲜花活动，开展廉洁文化进校园活动，通过学习红色文化及英雄事迹，坚定正确的理想信念。学生处、校团委拓展思路，组织学校成人类学生开展“我的扶（脱）贫故事”微视频征集展示、“学宪法  讲宪法”演讲、“不忘初心 助梦远航”主题团建等系列活动，将思想政治教育融入日常的教学和管理工作中。

在全民抗击新冠疫情的战斗中，学校将精神文明建设同抗击新冠肺炎疫情有机结合，充分利用疫情防控期间医护人员的先进事迹，以及发生在学生身边的活生生的事例，向学生进行三个方面的教育：一是开展爱党、爱祖国、爱人民的思想政治教育，二是爱岗敬业的职业道德教育，三是科学防治的医学素养教育，丰富实习教学内容。

本年度我校荣获共青团德阳市教育系统先进团委，获市级优秀团支部1个，市级优秀团干1名，市级优秀团员2名。1名学生获四川广播电视大学“新冠状肺炎疫情防控学生先进个人”，2名学生获得国家开放大学一等奖学金，3名同学获得四川电大二等奖学金。

六、以整改落实为抓手，规范和提升后勤管理

针对巡察及经责审计反馈问题，学校成立了整改工作领导小组，细化责任，狠抓整改措施落实，用整改促进工作改进，建立适应事业发展的内部管理和运行机制:一是健全完善学校管理规章制度，规范工作流程，落实岗位职责，用制度管人，按制度办事。今年学校制定和完善规章制度19个。二是进一步完善设施设备，全面提升办学实力。2020年度，学校积极争取上级财政、教育主管部门支持，完成了 “社区教育体验中心”拓建、 西湖校区地下消防水池防水维修、综合楼楼道墙面修复、电梯维护保养、西湖校区入校测温监控系统等建设项目的立项施工，办学的硬件水平得以进一步提高。三是规范经费的预算管理和使用，严格执行内控管理制度。2020年通过公开招标完成了学校采购代理、学校档案标准化整理、学校物业服务、消防等项目招标工作。四是厉行节约、开源节流，严格控制“三公”经费开支。今年学校进一步完善了办公用品领用管理制度，完成了国有资产清查登记工作，凡涉及招标采购、基建等项目均按规定安排纪检监察员、内控领导小组成员、职工代表全程监督，确保相关工作在公开、透明的环境中实施进行。五是坚持“以人为本，构建和谐校园”的理念，加强警校共育、社区共建、综合治理工作，确保校园及周边安全。本年度对全校消防设施设备、安全隐患进行了全面排查，开展电梯应急救援和应急演习2次，组织校园疫情防控演练2次。全年无重大安全责任事故发生。六是以创建活动为契机，加强校园环境综合整治。今年学校按照上级主管部门要求，拟定了《德阳广播电视大学垃圾分类工作实施方案》和考核制度，分步在学校实施垃圾分类收集工作，成效明显。学校积极开展 “市级文明单位”、“市级文明校园”及“德阳市节水型学校”创建工作，着眼未来。注重实效，营造风清气正美丽校园环境。七是统筹做好新冠疫情防控工作。学校牢固树立“疫情就是命令，防控就是责任”理念。成立了以学校党委领导班子为组长、各处室负责人为成员的防疫工作领导小组，制定了《德阳广播电视大学新型冠状病毒肺炎防控工作应急预案》，扎实做好疫情常态化防控管理，确保疫情防控与业务工作两不误，用实际行动践行电大人的初心使命和责任担当。

二、机构设置

学校现有在编教职工103名，其中在职职工54人，退休职工49人；另有外聘教师、工勤人员及代课老师近20人；学校在校学生2662人，均为成人制学生，较2019年减少了416人

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支总计1377.84万元。与2019年度收、支总计1465.31万元相比，增收、支总计减少87.47万元，下降6%。主要变动原因一是学校厉行节约，减少教学运行类项目开支，二是学校今年受疫情影响，教学业务开展活动减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1335.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1020.87万元，占76.47%；事业收入314.15万元，占23.53%；

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1377.84万元，其中：基本支出1007.87万元，占73.15%；项目支出369.97万元，占26.85%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1020.86万元。与2019年1005.08万元相比，财政拨款收、支总计各减少15.78万元，下降1.57%。主要变动原因是考核绩效增加及社会保障缴费调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1020.86万元，占本年支出合计的74.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.18万元，增长1.51%。主要变动原因是考核绩效增加及社会保障缴费调增。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1020.86万元，主要用于以下方面:教育支出（205类）788.27万元，占77.21%；社会保障和就业（208类）支出120.35万元，占11.79%；卫生健康支出（210类）36.51万元，占3.6%；住房保障支出（221类）75.74万元，占7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1020.87万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出

（1）教育支出“广播电视学校”（205类05款01项）: 支出决算为724.82万元，完成预算100%。

（2）教育支出“其他教育支出”（205类99款99项）： 支出决算为63.45万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出“事业单位离退休”（208类05款02项）：支出决算为3.47万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（208类05款05项）：支出决算为77.28万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业支出“机关事业单位职业年金缴费支出”（208类05款06项）：支出决算39.6万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗卫生与计划生育支出“事业单位医疗”（210类11款02项）：支出决算为34.65万元，完成预算100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出“其他卫生健康支出”（210类99款01项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出

（1）住房保障支出“住房公积金”（221类02款01项）：支出决算为75.74万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1050.69万元，其中：

人员经费953.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费96.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占96.22%；公务接待费支出决算0.55万元，占3.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年一样。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出14万元。主要用于学校教育教学保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出0.55万元。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增加7.27%。主要原因是学校接待的批次、人数比上年略有增加。

国内公务接待支出0.55万元，国内公务接待6批次，50人次，主要用于友好院校到校开展活动、学术交流；上级单位工作检查、调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额41.99万元，其中：政府采购货物支出9.49万元、政府采购服务支出32.5万元。主要用于学校的教育教学设备、向社会购买物业服务等。授予小微企业合同金额41.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德阳开放大学共有车辆2辆，都属于其他用车，主要用于学校日常工作运行、教学业务开展、招生宣传等事宜。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，德阳开放大学在年初预算编制阶段，要求各科室对前期拟定的2019-2021年需要实施的项目进行论证，提出相应项目的绩效目标和进行投资额度评估，预算编制中，按照“费随事定”的原则，2020年德阳开放大学对所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

预算执行过程中，对“国开学习网辅导费”、“教学楼及设施设备维修维护费”、“聘用劳务费（含物业）及保险等”、“社区大学启动经费”开展绩效监控，年终执行完毕后，对“教学楼及设施设备维修维护费”一个项目开展了绩效目标完成情况自评。

“教学楼及设施设备维修维护费”项目绩效目标完成情况综述。

该项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目主要包括西湖校区综合楼楼道墙面修复、西湖校区地下消防水池防水处理、校舍日常的维修维护等项目，保障了校舍及设施设备的正常使用和教育教学的正常运转为全校师生提供一个安全、卫生、整洁、舒适的校园环境，确保学校、师生生命财产安全。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳开放大学2020年部门整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对教学楼及设施设备维修维护费项目开展了绩效评价，《德阳开放大学2020年教学楼及设施设备维修维护费项目绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:反映各部门举办的广播电视学校的支出。

2.教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育附加安排的支出（项）: 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

德阳开放大学

2020年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳广播电视大学建校于1983年12月，是德阳市人民政府领导、市教育局管理的正县级高等教育事业单位，主要开展德阳市内的成人学历教育和非学历教育工作。目前内设6个处室，即：办公室、教学教务处、招生就业处、后勤计财处、学生处、培训中心。设校长兼书记1名（五级），副校长2名（六级）

（二）机构职能。

德阳开放大学是利用现代教育技术、以开展现代远程教育、成人高等教育为主的新型开放大学，具有多形式、多层次、多功能、多规格的办学特点。同时，根据我市职业教育发展需要，开展以医护类专业为主的中等职业教育，并与浙江大学、四川大学、西南大学、西南交通大学、西南财经大学、成都中医药大学、川北医学院、四川省卫生学校等院校开展联合办学，为我市输送大学本科、专科和中职毕业生等人力资源。

 

（三）人员概况。

学校现有在编教职工103名，其中在职职工54人，退休职工49人；另有外聘教师、工勤人员及代课老师近20人；学校在校学生2662人，均为成人制学生，较2019年减少了416人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年实际收入1335.01万元，较上年下降8.89%，其中财政拨款收入1020.86万元，较上年增加1.51%，主要原因是考核绩效增加及社会保障缴费调增；事业收入314.15万元，较上年减少18.4%，主要原因是成人学生数下降，造成学费收入下降以及财政专户项目追减；其他收入0万元,较上年减少100%，主要原因是今年未拨付中职免学费补助。

（二）部门财政资金支出情况。

     本年实际支出1377.84元，较上年减少4.35%，其中基本支出1007.87万元，较上年减少3.15%；项目支出369.97万元，较上年减少7.45%，主要原因一是学校厉行节约，减少教学运行类项目开支，二是学校今年受疫情影响，教学业务开展活动减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，德阳开放大学在年初预算编制阶段，要求各科室对前期拟定的2019-2021年需要实施的项目进行论证，提出相应项目的绩效目标和进行投资额度评估，预算编制中，按照“费随事定”的原则，2020年德阳开放大学对所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

2020年决算收入1377.84万元，支出1377.84万元，执行率为100%，其中2020年三公经费总额14.55万元，较上年支出14.51万元增加0.28%，其中因公出国（境）支出0万元，与上年一样；公务用车购置今年和上年都未发生；公务用车运行维护费2020支出14万元，与上年一样；公务接待费2020年支出0.55万元，较上年支出0.51万元增加7.8%。

（二）结果应用情况。

根据国家相关规定和《德阳广播电视大学内部控制规范（试行）》第三十九条“学校应当由内部控制工作领导小组对财务监督管理内部控制的有效性进行评价并出具学校财务监督管理内部控制自我评价报告。”之要求，学校内控工作领导小组和内控工作小组于2021年1月12日在西湖校区三楼会议室对我校2020年相关工作进行内控审核。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经审核各项目明细，学校2020财务收支项目依法合规，各项预算项目执行流程严格规范，费用支出符合财经纪律，整体项目无问题，无违规之处。

（二）存在问题。由于部分项目具体内容具有不可预期性，如学校校舍维修维护、教学教务费用等不同于如专项建设项目费用，多数子项目从项目预算到执行都无法具体细化，只能根据实际需要进行，导致部分预算项目执行中分项目细、杂、支出零散。

（三）改进建议。今后对预算项目的子项目尽量精确化，使预算经费支出更准确，时效性更强。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

德阳开放大学2020年教学楼及设施设备维修维护费项目绩效自评报告

 

一、项目概况

财政2020年下达“教学楼及设施设备维修维护费”项目经费24万元，主要包括西湖校区综合楼楼道墙面修复、西湖校区地下消防水池防水处理等项目，为全校师生提供一个干净、整洁、舒适的校园环境，确保学校、师生生命财产安全。

（一）项目资金申报及批复情况。

学校2020年在申报“教学楼及设施设备维修维护费”项目经费时首先参照以前年度学校在这些方面的支出，并对2020年可能要发生的维修费做充分的预估，后经学校校务会集体研究决定申报项目经费24万元。上级部门在充分审核学校项目经费需求合理性后，市级财政同意拨款24万元用于项目实施。

（二）项目绩效目标。

1.通过对西湖校区综合楼楼道墙面修复，在确保了校舍安全的基础上美化校舍。

2.通过对西湖校区地下消防水池防水处理，保障了综合楼消防喷淋系统的正常使用，杜绝了消防事故的发生，确保了师生的生命财产安全。

3.对学校校舍进行了日常的维修维护，保障了校园设施设备的正常使用。

4.对学校水电的日常维修维护，保障了学校的教育教学工作的正常运转。

5.对学校校园绿化进行了常规的管护，美化了校园环境。

6.对学校教育教学所使用的电子产品进行了日常维护、更换耗材，保障了工作的顺利开展。

7.对泰山校区校舍及土地面积进行了测绘，掌握了校舍的基本情况。

（三）项目资金申报相符性。

学校在2020年整个项目实施过程中能够做到申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、项目资金于2020年初正式下达给学校，共计24万元，资金渠道为市级财政拨款，资金到位率100%。

2、资金使用。

该项目全年共计支出24万元，主要用于西湖校区综合楼楼道墙面维修、西湖校区地下消防水池防水处理、校舍日常维修维护、水电维修维护、泰山校区校舍测绘、校园绿化管护、电子产品耗材等项目。

（二）项目财务管理情况。

所有项目在实施后由后勤计财处相关人员负责报账，经办人在收齐相关资料清单后分别经处室负责人、财务审核、财务负责人、分管财务校长、校长审签后拿到财务室进行报账处理。

（三）项目组织实施情况。

项目各项内容为学校常规项目，其中西湖校区综合楼楼道墙面维修、西湖校区地下消防水池防水处理、校舍日常维修维护、电子产品耗材等项目通过招标选取供应商，招标流程严格按照国家招标法进行，并及时向社会进行公示。

在具体项目实施时，由后勤计财处根据实际工作情况将需求在校务会上申报，校务会研究通过后，由相关部门组织规范落实，确保实施效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量7小项，其中西湖校区综合楼楼道墙面维修96688元、西湖校区地下消防水池防水处理33953.95元、校舍日常维修维护28162.6元、水电维修维护6461.88元、泰山校区校舍测绘13048.1元、校园绿化管护21600元、电子产品耗材40085.47元。

（二）项目效益情况。

通过项目实施虽然没有产生直接的经济效益，但是确保了学校年度教学、管理、卫生、校园安全等相关工作的顺利进行，间接性的产生了巨大的经济效益。项目为全校师生提供了一个安全、卫生、舒适的校园教学工作环境，深受师生、家长的好评，产生了良好的社会、安全效益。

四、问题及建议

学校2020年“教学楼及设施设备维修维护费项目”执行流程严格规范，费用支出符合财经纪律，整体项目无问题。

由于本财政项目是学校日常教学正常运行费用，不同于专项费用，多数子项目从项目预算到执行都无法具体细化，只能根据实际需要进行，项目中分项目细、杂、支出零散，如上级部门对本项目后期绩效评价需作进一步检查，我校将按要求提供更详细工作材料准备。

 

                               德阳广播电视大学

                               2021年5月28日

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表