德阳广播电视大学

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）德阳广播电视大学建校于1983年12月，是德阳市人民政府领导、市教育局管理的正县级高等教育事业单位，主要开展德阳市内的成人学历教育和非学历教育工作。目前内设6个处室，即：办公室、教学教务处、招生就业处、后勤计财处、学生处、社区教育处。设校长兼书记1名（五级），副校长2名（六级），现有教职工70人。

（二）德阳广播电视大学2021年主要工作任务。学校组织开展全市成人教育国开系统学历教育学员4300多人的教学、教务管理工作；校本部2798名各类成人学历教育培育工作（国开795人；西南财经大学203人；四川大学245人；奥鹏各高校882人；残疾学院28人；川北医学院645人），开展德阳社区大学非学历教育活动、各类培训活动等10000多人次。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳电大2021年收支总预算1320.7万元,比2020年收支预算总数1316.72万元，增加3.98万元，主要原因是教育收费收入今年增加，相应增加教学支出。

（一）收入预算情况

德阳电大2021年收入预算1320.7万元，其中：一般公共预算拨款收入971.2万元，占73.54%；教育收费收入349.5万元，占26.46%。

（二）支出预算情况

德阳电大2021年支出预算1320.7万元，其中：基本支出748.7万元，占56.69%；项目支出572万元，占43.31%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳电大2021年财政拨款收支总预算971.2万元，比2020年财政拨款收支总预算979.72万减少8.52万元，主要原因是：学校2020年有人员退休及调出，在2021年减少部分人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入971.2万元；支出包括：教育支出742.66万元、社会保障和就业支出113.53万元、卫生健康支出33.23万元、住房保障支出81.78万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳电大2021年一般公共预算当年拨款971.2万元，比2020年预算数979.72万元减少8.52万元。主要原因是：学校2020年有人员退休及调出，在2021年减少部分人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出742.66万元，占76.47%；社会保障和就业支出113.53万元，占11.69%；卫生健康支出33.23万元，占3.42%；住房保障支出81.78万元，占8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:2021年预算数为721.16万元，主要用于德阳电大人员经费及公用支出。

2.教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育附加安排的支出（项）:2021年预算数为21.5万元，主要用于德阳电大西湖校区综合楼西侧窗户改造。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2021年预算数为2.78万元，主要用于德阳电大退休职工活动、疗养经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为73.83万元，主要用于德阳电大在职职工养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年预算数为36.92万元，主要用于德阳电大在职职工职业年金缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为33.23万元，主要用于德阳电大在职职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为81.78万元，主要用于德阳电大在职职工个人住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳电大2021年一般公共预算基本支出748.7万元，其中：

人员经费690.92万元，主要包括：基本工资269.87万元、津贴补贴6.78万元、奖金22.49万元、绩效工资162.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.83万元、职业年金缴费36.92万元、 职工基本医疗保险缴费33.23万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金81.78万元。

 公用经费57.78万元，主要包括：办公费37万元、工会经费18万元、其他商品和服务支出2.78万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳电大2021年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无增减，都为0万元。

（二）公务接待费较2020年预算无增减，都为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增减，都为14万元。

2021年安排公务用车购置经费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费14万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障德阳电大教学教务、招生等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳电大2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳电大2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

德阳电大2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，德阳电大共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年德阳电大按要求编制了8个项目的绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:反映各部门举办的广播电视学校的支出。

2.教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育附加安排的支出（项）: 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。